JN江南官方对2023年度审计查出问题 整改情况的报告

发表时间：2024-12-31

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2023年9月至11月，省审计厅对我校主要领导人员任期经济责任履行情况进行了审计。对审计指出的问题，我校逐条进行梳理，分析原因，研究部署整改工作。现将审计查出问题的整改情况公告如下：

一、关于银行存款长期未按规定及时对账问题

已完成整改。学校要求责任部门召开内部会议对问题进行深入分析，梳理问题及原因。制定整改方案，梳理工作流程，明确工作人员各流程工作职责，加强各科室间的协调。截至2024年6月，问题金额对账完毕。

二、关于未按合同约定接收固定资产问题

已完成整改。一是学校要求各部门加强协调沟通，责任部门加快办理手续，工作人员加强学习，认真执行学校固定资产管理规定；二是责任部门在内部会议对相关科室监管不到位提出严肃批评，要求完善工作制度并落实服务监督管理。截至2024年5月，已完成相关固定资产登记入账工作。

三、关于所属市口腔医院库存物资账实不符问题

已完成整改。一是附属口腔医院联合医保办、备查产品供应商对全库耗材进行盘点核对；二是加强沟通协调，对于有价格变动耗材随时通知医保办调整收费系统实时调价；三是申请完善信息系统互联互通，库存物资赋予唯一码，让库存物资能溯源，相关库存物资已补办出库登记。

四、关于国有资产出租出借管理制度不完善问题

已完成整改。一是聘请资产评估公司对学校2024年授权经营的物业进行价格评估，原经营合同到期的资产通过公开招标市场竞价出让方式进行出租；二是修订《JN江南官方国有资产出租出借管理办法（试行）》。

五、关于个别贵重仪器设备购入前没有进行可行性论证，部分贵重仪器设备未对实际使用情况进行如实登记问题

已完成整改。一是学校在《教学科研仪器设备管理办法》中规定所有10万元及以上贵重仪器设备采购前均需进行可行性论证，并在采购流程中明确；二是责任部门召开多次专项会议，要求师生使用仪器时需登记，并对央行贴息贷款项目采购设备进行使用登记情况专项检查；三是发布《关于进一步加强大型仪器设备开放共享管理的通知》，修订《JN江南官方实验室工作考评实施办法》，强调贵重仪器设备使用登记，强化大型仪器的管理。